Перевыставление счетов-фактур

Добрый день! Нашему поставщику РЖД выставили с/ф за услуги перевозки ж/д, наш поставщик перевыставляет эти счета фактуры нам. А мы должны перевыставить их нашему покупателю. Не знаю каким образом это сделать, как правильно оформить и учесть счета-фактуры. Порядок оплат:
нашей комании  по этим с/ф платит наш покупатель, а мы эти деньги перечисляем нашему поставщику, а он уже непосредственно исполнителю услуг РЖД.

Какую компанию указывать в графе продавец, какую в графе покупатель , чья нумерация должна быть и каким образом эти операции отражаются в книгах покупок-продаж и в декларации НДС?