Как перенести убыток прошлого года в 1С 8.3?
Добрый день ! Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2899). За 2016 год был получен убыток 31.12.2016 г. сделана операция, введенная вручную Дт97.21 Кт. 99.01.1 в НУ 283 296,00 руб, ВР "-" 283 296,00 . За 2017 г. налоговая базу по налогу на прибыль 214 502,00 руб , уменьшаю ее на 50 % за счет убытка за 2016 г. При закрытия месяца январь 2018 г. программа выдает ошибку "Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка"
Какие проводки и на какую сумму я должна сделать 31.12.2017 г???
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка"
Какие проводки и на какую сумму я должна сделать 31.12.2017 г???
Comments
-
Здравствуйте !
Ольга, прочитайте внимательнее сообщение программы . Она вам сообщает об остатке на 09 счете по виду Убыток текущего периода. Вам необходимо отменить реформацию баланса за 17 г. и посмотреть ОСВ по 09 счету по виду "Убыток текущего периода" и перенести его на 09 счет по уже по виду "Расходы будущих периодов". В общем внимательнее прочитайте сообщение и сделайте как рекомендует программа
